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问题已解决
老师，请问一下现在发现账上面漏计提了18年10月份的工资，请问现在要怎么处理
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如果只要一个月，问题不大， 补计提就行了，
2019 09/27 08:56
84784961 
2019 09/27 08:59
补计提到这个月吗？18年的账本还没有装订成册，能不能就直接加上去？
王超老师 
2019 09/27 09:01
可以的
你现在反结账回去，把凭证补上也是可以的
84784961
2019 09/27 09:06
这样对之前申报过的财务报表会不会有什么影响
王超老师
2019 09/27 09:37
会的，因为你补计提，肯定会影响到报表上面的数字的
84784961
2019 09/27 09:46
这样的影响会不会有什么问题
王超老师
2019 09/27 09:51
请问同学，你们18年做过审计了没有
84784961
2019 09/27 09:53
我们是小公司没有做审计，只做了汇算清缴
王超老师
2019 09/27 09:54
都做了汇算清缴，你们就不要再去调2018年的账了，要不然2019年的年初数会出问题的
84784961
2019 09/27 09:56
那计提到这个月可以吗
王超老师
2019 09/27 09:59
请问同学，你一定要补计提的目的是什么，我看看有没有其他方法帮助你
84784961
2019 09/27 10:05
不补计提的话跟申报金额不就对不上了吗？这部分成本也漏了
王超老师
2019 09/27 10:29
因为你去调整2018年的数据，2019年期初的数据就会变动，那么2019年的汇算清缴数据就会有问题
84784961
2019 09/27 10:35
那现在就没有什么办法可以处理了吗
王超老师
2019 09/27 10:37
因为你只有一个月没有计提，建议你按照现状就可以了
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