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老师，员工报销的火车费发票抵税的分录咋做
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你好 借管理费用或者销售费用-差旅费 进项税 贷银行存款或者库存现金
2019 09/27 10:02
84784981 
2019 09/27 10:02
老师这种票不抵税，直接走费用可以吗
meizi老师 
2019 09/27 10:05
你好 可以的 你可以直接走费用
84784981
2019 09/27 10:06
老师如果抵税填报表的时候需要手工录入吗
meizi老师
2019 09/27 10:08
你好 是的 需要自己填写申报表的 填写8B栏次
84784981
2019 09/27 10:16
老师，我抵税下账的话后面需要附啥原始凭证
meizi老师
2019 09/27 10:24
你好 你就把计算进项税的明细写清楚附后面就行了 写清楚摘要
84784981
2019 09/27 10:25
哦哦，那就直接把火车费的凭证附到后面就行了，谢谢老师
meizi老师
2019 09/27 10:33
嗯是的 不客气的帮到你就好
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