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问题已解决
老师 我们去年预付了顺丰几万费用，做了预付账款，收到发票后忘了入账，可不可以在今年入账冲掉预付账款
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可以的，可以今年入账的
2019 09/27 14:17
84784948 
2019 09/27 14:18
去年做的 借：预付账款 贷：银行存款
今年 借：销售费用 贷：预付账款
发票是去年的发票 是这样吗？老师
辜老师 
2019 09/27 14:19
是的，是这样入账的
84784948
2019 09/27 14:25
不用以前年度损益调整科目调整吗？
辜老师
2019 09/27 14:27
金额不大，可以不用以前年度损益调整科目
84784948
2019 09/27 14:28
一共20w吧
辜老师
2019 09/27 14:29
那要用以前年度损益调整科目
84784948
2019 09/27 14:38
老师 还有一笔费用也是去年的专票，我们今年认证的，那我们入账今年，还需要以前年度损益调整科目吗
辜老师
2019 09/27 14:39
金额不大的，不建议计入以前年度损益调整科目
84784948
2019 09/27 14:40
就直接入账今年，抵扣今年所得税是吧
辜老师
2019 09/27 14:41
可以的，可以抵扣所得税
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