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去年多计提的费用怎么调整。借：主营业务成本-公共设施维护费-8000元，贷：其他应付款-电梯维保费 --8000元。
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你好，这样做调整分录
借；其他应付款-电梯维保费 --8000，贷；以前年度损益调整—主营业务成本-公共设施维护费-8000元
2019 09/27 14:24
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销售商品退回，可以写成库存商品-8000贷主营业务成本-8000吗？
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其他业务成本 8000 贷：原材料 8000
2022-04-18 00:23
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一、21年暂估了10000的差旅费，账务处理：借管理费用(-10000)，贷其他应付款-暂估(-10000)；二、22年1月到了8000，账务处理：①借管理费用-差旅费(-8000)，贷其他应付款-暂估(-8000)，②借管理费用-差旅费8000，贷其他应付款-员工8000。三、22年3月确定余下的发票不会到了，账务处理：其他应付款-暂估2000，贷利润分配-未分配利润2000。以前分录是否正确啊？
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你好..我们因为前期政策问题退2022年1-7月份了水利建设8000元..我做了一笔：
借：税金及附加-8000
贷：应交税费-水利 -8000
这样可以吗
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你好 请问5月计提劳务费50000，其中8000单位代扣代缴个税，6月实发42000，请问分录？
5月计提工资 借:管理费用/劳务费 50000
贷:应付职工薪酬-劳务费 50000
6月代缴个税：借：应交税费-个税 8000
贷：银行存款-M行 8000
6月付工资：借：应付职工薪酬-劳务费 42000
贷：管理费用-劳务费 42000
借：应付职工薪酬-劳务费 8000
贷：应交税费-个税 8000
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