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公司员工找了一张旅行社开的5万的综合服务费发票用来顶费用，我应该怎么入账呢
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你好，是外账的账务处理？
2019 09/27 17:18
84784958 
2019 09/27 17:23
就是我们装修啥的费用。找的小公司装修
84784958
2019 09/27 17:26
他们开发票要税点钱所以同事找了个旅行社发票抵这个钱
邹老师 
2019 09/27 17:40
你好，如果是外账
借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬-福利费
借；应付职工薪酬-福利费 ， 贷；银行存款等科目
如果是内账，借；管理费用——装修费，贷；银行存款等科目
84784958
2019 09/27 17:46
可这是旅行社发票
84784958
2019 09/27 17:50
就直接做装修费？如果做职工福利费不是得和个税坐一起？
邹老师
2019 09/27 17:53
你好，内账按真实业务做分录
外账是根据取得的发票做相应分录，计入福利费是需要并入个人所得计算个人所得税的
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