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请问公司是社保当月缴纳当月的，工资是下个月发，这样的话怎么做分录，计提和发放的分录
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你好，计提社保，借；管理费用等科目，贷应付职工薪酬——社保
计提工资，借；管理费用等科目，贷应付职工薪酬—工资
缴纳社保，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款
次月发放工资，借；应付职工薪酬—工资，贷；其他应收款（个人负担部分），银行存款等科目
2019 09/27 17:28
84785042 
2019 09/27 17:32
我们法人社保想在本地缴纳，所以没在我们公司所在地交，可是工资是给他发的也缴纳个税的，这样子社保人数和工资人数不一样有关系吗？
邹老师 
2019 09/27 17:42
你好，正常做法当然是需要做到工资人数与社保缴纳人数一致才是的
84785042
2019 09/27 17:54
我们收到报名费 只入账不开票可以么 如果可以 怎么写分录啊
邹老师
2019 09/27 17:56
你好，如果对方不需要发票，是可以不用开具发票做无票收入就是了
借；银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
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