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请教老师，差旅费共报销4640元，住宿费专票开了3200元，因为住宿超标，住宿费只报销了2240元和其他2400元共4640元，但我把3200的专票已经认证了，这个账务应该怎样做账？进项税怎么转出？
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2019 09/27 17:36
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请教老师，差旅费共报销4640元，住宿费专票开了3200元，因为住宿超标，住宿费只报销了2240元和其他2400元共4640元，但我把3200的专票已经认证了，这个账务应该怎样做账？进项税怎么转出？
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