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问题已解决
老师您好，我公司和供应商合作良好，年终都会有返利。那么我想请问假如返利是15万，对方应已什么方式给我公司比较合理
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你好！
可以有两种处理方式。
1.你们给供应商开劳务费发票（算是劳务佣金收入）
2019 09/27 18:43
蒋飞老师 
2019 09/27 18:44
2.供应商给你们开红字发票冲减进货成本
84784969 
2019 09/27 22:34
老师，第一种方式我们经营范围里没这一张项应该是不能开的对吧？第二种方式您能举例说明吗，我不是很明白
蒋飞老师
2019 09/27 22:50
我们根据工资发票做账
借：库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
（金额用负数表示）
84784969
2019 09/28 05:56
工资发票做账什么意思
蒋飞老师
2019 09/28 06:26
我们根据红字发票做账
借：库存商品
应交税费…应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
（金额用负数表示）
蒋飞老师
2019 09/28 06:27
根据供应商给你们开红字发票冲减进货成本
84784969
2019 09/28 06:33
这样不是与实际进货不符，我们往外开发票数量也会随之减少了呀
84784969
2019 09/28 06:35
开红字票的话，这比返利款也是打到我们账户上了吧
蒋飞老师
2019 09/28 06:42
是的，减少应付账款的（减冲减单价.不减少数量）
84784969
2019 09/28 06:45
开红字发票，返利款也是打到我们公户上
蒋飞老师
2019 09/28 06:52
你好！
是的。
84784969
2019 09/28 06:54
老师如果供应商返利是直接拿货抵，而且还是含税价的，但不开票
蒋飞老师
2019 09/28 07:11
你好！
也可以的
84784969
2019 09/28 08:13
应该怎么做账呢
蒋飞老师
2019 09/28 08:16
没有发票可以做分录（可以做在内账里面）
借：库存商品
贷：营业外收入
84784969
2019 09/28 08:33
1.内外账一致的怎么做？2.这批货我卖给客户是含税的应该怎么处理，是不是我就多交了这部分税，应该也样合理避税
蒋飞老师
2019 09/28 08:37
没有发票，会计做账税务上不认可的
84784969
2019 09/28 09:12
老师我这是两个问题，您能不能都给详细解答
蒋飞老师
2019 09/28 09:18
这批货我卖给客户是含税的应该怎么处理，是不是我就多交了这部分税，应该也样合理避税
……正常做销售分录就可以了
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费…应交增值税（销项税额）
…没有避税空间的
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