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#提问#老师你好，请问在录入期初余额时，资产负债表试算不平衡，借方比贷方少了未分配利润，怎么做呢？
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期初是你自己盘点做的吗
2019 09/27 23:38
郭老师 
2019 09/28 00:15
他的资产负债表平吗
对方的科目余额表有吗
你看下这个
损益类的不要有余额
郭老师
2019 09/28 09:09
是的
他的报表是平的你录入也是平的
郭老师
2019 09/28 09:13
是的
损益结转平了就可以
郭老师
2019 09/28 09:31
你是企业会计准则做账吗
郭老师
2019 09/28 11:05
你记账准则选的什么。
郭老师
2019 09/28 11:06
小企业会计准则有本年累计，然后企业会计准则没有本年累计有本期那个，本期就是本年累计。
84784995 
2019 09/27 23:53
不是啊，是代理会计做的，我按照他的资产负债表和利润表填制的，填完就不平衡，没办法了
84784995
2019 09/28 00:37
只有负债表和利润表
84784995
2019 09/28 00:38
应该是录入期初余额资产负债表就是平衡的嘛？
84784995
2019 09/28 09:10
我把当月的结转做完之后资产负债表平了，就可以了吗？
84784995
2019 09/28 09:14
好的，老师，快账利润表没有本年累计金额栏的吗？
84784995
2019 09/28 10:45
自己家的，
84784995
2019 09/28 10:45
你的意思我不是很明白，老师
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