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刚接过来一家小公司，我是根据交接过来的科目余额表的数据录入我的期初余额吗？
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您好
是根据交接过来的科目余额表的数据录入期初余额
2019 09/28 10:27
84784993 
2019 09/28 10:29
那比如负债类的科目是贷方是负的呢怎么录入呢？
bamboo老师 
2019 09/28 10:30
在科目录入金额的时候对应填写负数
84784993
2019 09/28 11:16
对方是19年5月末交接过来的，我从六月份做账，那账套启用日期是不是就是六月份呢？
bamboo老师
2019 09/28 11:18
是的 从六月份做账，账套启用日期就是六月份
84784993
2019 09/28 11:28
试算是平衡的，但资产负债表不平衡呢
bamboo老师
2019 09/28 11:30
您建账的科目余额表是啥样的
84784993
2019 09/28 11:40
就是录入余额表的时候有一个本年利润借方金额，资产负债表年初和年末就相差这个金额
bamboo老师
2019 09/28 11:41
那您有没有加到资产负债表未分配利润里面
84784993
2019 09/28 11:45
84784993
2019 09/28 11:45
84784993
2019 09/28 11:46
bamboo老师
2019 09/28 12:16
把未分配利润里面填借方116932.24看看
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