00:10:00
问题已解决
小规模企业季度普票不超30万，加专票代开超过30万，之前开专票已现场交过税，这部分金额还需再交增值税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个专票+普通发票，合计销售额不超过30万，专票交税，普通发票不交税，要是超过30万，专票交税普通发票也需要交税，
2019 09/28 10:58
84784995 
2019 09/28 11:26
那专票税额开票的时候已经交过了，现在再交不就是重复计税了吗？
maize老师 
2019 09/28 11:28
不再交啊，你申报的时候那个会显示已交税款栏次相关，
maize老师
2019 09/28 11:28
要是没有显示，那系统问题，
maize老师
2019 09/28 11:29
不好意思，我看成问是不是退税可以，这个交过不会重复交
maize老师
2019 09/28 11:30
和别的一个学员问题弄混了，刚才一个学员问代开专票是不是可以不用交税，不好意思
84784995
2019 09/28 11:44
就是已交会显示在已交税款栏次，营业额总额计提的税款减去这部分才是本期应交的，对吧？
maize老师
2019 09/28 11:49
是的，你这个到时候交税看的是最后一栏，这个会减除之前交了的
84784995
2019 09/28 11:53
好的，谢谢老师～
maize老师
2019 09/28 19:28
满意请给五星好评，谢谢
阅读 5486
描述你的问题，直接向老师提问
1174
意见反馈
