00:10:00
问题已解决
我购买原料,不含税价为100元,要求供应商开13%的增值税发票, 我答应付9个点的税金,另4个点由供应商承担, 供应商应该开出多少的税面金额, 我实际付款金额一定和开出的票面金额相同的.公式怎么计算呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，您的意思是您付款109 元钱，让他给您开109元的发票，发票是13%的税率的是吗
2019 09/28 11:57
阅读 2027 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 2027
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
不含税100元 加6个点给供应商开税率13%票 供应商开出的票面金额是106吗？
373 -
老师你好，我想问下就是我们付款给供应商的货款，让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票，票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的，但是税额差了4个点，该怎么办
193
-
老师，急问：我们购买价是不含税的，但现需要供应商给我们开13%的专用发票，供应商需加收我们9个点才开票。比如不含税金额是：67000元，如果加收9个点，那么他们应该开给我们的含税金额应该是：67000*（1 9%）=73030元吧？到时我们要给供应商转过去的税金应该按开票含税金额73030的9%去算呢，还是按不含税67000元去算给供应商多少税金？但是供应商的算法是：67000/0.9=74444元，这个我应该怎么理解？
1658
-
您好！老师我开出96万元9%税率的增值税专票、我要供应商开进13%的增值税发票金额发票金额是多少
119
-
有不含税货款5680元，要开票，供应商要我们给10个点的税金，然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金，实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的？
82
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
