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老师，你好，我想问下，我们公司帮朋友开一张10万发票，对方有转钱到公账上，我们又把钱从公账上提取出来或是直接转到对方私人账户还给别人，这个要怎么做账和做分录
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你做的外账吗？
2019 09/28 16:14
郭老师 
2019 09/28 16:39
借银存10万贷主营业务收入应交税费
借现金/其他应收款贷银存
郭老师
2019 09/28 16:58
转给私户借其他应收款
提现借现金
其他的对
郭老师
2019 09/28 20:12
是的
借现金9.7万不就可以了
84785046 
2019 09/28 16:30
是的，
84785046
2019 09/28 16:43
老师，也就是开了发票，进了钱，我就做借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费！这个钱要是取了现金或是直接转到对方私账上就是借：现金或是其他应收款，贷：银行存款！这样对吗？
84785046
2019 09/28 17:09
你的意思是转到对方私账上借：其他应收款，贷：银行存款！提现出来就是借：现金，贷：银行存款……是这样吧，要是我们开了10万发票，对方转了10万公账，我们只取了9.7万现金给别人，那3000没取出来，当作税金，那这又要怎么做分录呢？
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