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请问老师，当时暂估入账了成本，现在跨年而且已经做完了汇算清缴，现在有了发票怎么处理呢
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你好 去年调增处理了吗
2019 09/29 09:17
84784963 
2019 09/29 09:17
老师没有做调增处理的
meizi老师 
2019 09/29 09:18
你好 去年在汇算清缴之后收到发票的 去年18年汇算要调增处理的 。那你需要去修改申报表才行的 然后把发票附凭证后面就行了
84784963
2019 09/29 09:20
老师我没有听懂，修改申报表是去年的还是汇算清缴呢，发票是现在的怎么附呢
meizi老师
2019 09/29 09:21
你好 你们去年申报表报错了 你这笔是要调增处理的 你没调增处理所以你得去改报表。然后去年你已经入了成本了 你就把这个发票直接附凭证后面就行了。就不在今年账里面去体现了
84784963
2019 09/29 09:23
可是发票是现在开的，可以附在去年的账吗
meizi老师
2019 09/29 09:24
你好 你去年已经入了成本了 可以附 算是补发票给你。 你去年做了成本了不然你还得冲成本 然后做一笔成本在今年 一进一退的。
84784963
2019 09/29 09:26
是的，本想问冲成本的话应该怎么做，因为现在账已经平了，汇算清缴已经过了，那老师调整报表是调整什么呢，发票如果可以附在去年的账上
meizi老师
2019 09/29 09:28
你好 调整你去年的汇算清缴的表就行了。 去税局大厅去修改 带正确申报表、经办人身份证、公章去改就行了。
84784963
2019 09/29 09:29
老师如果调整汇算清缴调增，那是不是需要补缴税款呢
meizi老师
2019 09/29 09:30
你好 是的 如果你有利润的话 会补缴纳企业所得税 而且会有滞纳金的 你金额不大的话应该影响不大
84784963
2019 09/29 09:31
哭了，就是金额很大，刚接手的账才查出问题，想说现在有发票能不能弥补一下
meizi老师
2019 09/29 09:33
你好 不能的 必须要在汇算清缴之前收到发票才行的。你问问你税局金额很大的。看等着2020年5月之前报19年汇算的时候是否可以调减 这个是可以在5年内申请调减的 这个你不用太担心了。主要看你税局要求来
84784963
2019 09/29 09:34
恩恩好的，谢谢老师
meizi老师
2019 09/29 09:35
不客气的 帮到你就好 满意请给与评价
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