00:10:00
问题已解决
我们是建筑公司，别人**我们公司，现在提供发票，提供了一张劳务票，应该这么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！你计入工程施工-合同成本-人工费 贷应付账款就可以了。
2019 09/29 11:43
84784974 
2019 09/29 11:45
好的，谢谢老师，还有一个问题就是别人**我们公司，100万的工程，他提供了120万的发票，这个怎么处理，钱怎么转？
宋生老师 
2019 09/29 11:47
你好！这个你太夸张了。税务局一看就有问题啊。你要做建议就把一部分入到其他工程
84784974
2019 09/29 11:53
好的，那我们公司收取的**费手续费等等费用怎么记账？
宋生老师
2019 09/29 11:55
你好！这些不单独入账。**的项目，你当做自己公司的项目做就好了
84784974
2019 09/29 11:58
比如，100万的工程，他提供了100万的成本票，我们公司需要1万的**费，500的手续费，1万的其他费用，
我是按照他拿来的票把工程款转出去的，但是100万的收入减去100万的成本，我们公司的费用怎么扣除？这个要这么做账啊？
84784974
2019 09/29 12:00
嗯嗯，但是钱全部转走了，我们公司怎么确保**费能收到手？钱要是全部转走，那我们收取的费用就收不到了？老师有没有好的方法可以教一下？
宋生老师
2019 09/29 12:03
你好！一般是让他先私下付现金给公司，然后对公付款给他。或者先对公付一半给他，然后他把钱付现金过来，然后再付剩下的一半。
84784974
2019 09/29 12:05
好的，谢谢老师，我知道怎么做了。
宋生老师
2019 09/29 13:56
你好！不用客气的了。
阅读 618
描述你的问题，直接向老师提问
423
意见反馈
