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老师你好！我们是公司是投资平台公司，我们收到财政或者国库拨款的时候做分录：1.借：银行贷：专项应付账款-国库 2.工程款已开发票：借：专项应付账款xx公司 贷： 银行 3. 工程结束：借：专项应付账款-国库 贷：专项应付账款xx公司，我这样做可以吗
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可以这样处理，这并不影响
2019 09/29 17:24
84785039 
2019 09/29 17:38
需要转固定资产和资本公积吗
陈诗晗老师 
2019 09/29 17:58
你如果通过专项应付款就不用了
84785039
2019 09/29 18:11
报资产负债表的时候专项应付款填写到长期应付款那一行吗
陈诗晗老师
2019 09/29 18:29
是的，同学。长期应付款处理。
84785039
2019 09/29 19:02
老师如果我们有收入怎么做科目呢
84785039
2019 09/29 19:08
老师工程结束如果有收入怎么做账呢，1-借银行存款，贷:专项应付款-国库，已开票2-借:专项应付款-公司 贷:营业外收入 贷:银行存款 3.借:专项应付款-国库，贷:专项应付款xx公司
陈诗晗老师
2019 09/29 19:42
有收入，你正常计入收入处理就是了
你这补助相关的会计分录和你收入也不影响
84785039
2019 09/29 19:48
我这样记可以吗
陈诗晗老师
2019 09/29 19:51
这并没有什么问题啊，这是正常分录 处理
84785039
2019 09/29 20:04
老师谢谢！
陈诗晗老师
2019 09/29 21:07
不客气，祝你工作愉快。
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