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问题已解决
老师，你好，我有一张发票要进项转出，我现在认证的话，然后我国税申报系统进项转出， 那我用友T3 中的分录怎么做呢？
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填附表二进项转出 分录 借相关成本费用贷应交税费 应交增值税进项转出
2019 09/30 09:36
84784994 
2019 09/30 09:39
填附表二我知道的哦，就下面这张发票我应该怎么做分录，
玲老师 
2019 09/30 09:40
你原来分录 是咋做的 ？
84784994
2019 09/30 09:44
还没有做过呢， 请老师指点
84784994
2019 09/30 09:46
实际是送客户的特产
玲老师
2019 09/30 09:47
你这个是送客户的吗 招待吗？
84784994
2019 09/30 09:47
是的， 送客户的，
玲老师
2019 09/30 09:49
借管理费用-招待费 应交税费 应交增值税进项 贷银行存款
僭 管理费用 贷 应交税费 应交增值税进项转出
84784994
2019 09/30 09:50
是不是借：销售费用户-业务招待费，进项税额 贷;现金，，，然后转出的分录是怎么做的呢？
玲老师
2019 09/30 09:53
现金支付贷现金 转出僭 管理费用 贷 应交税费 应交增值税进项转出 招待费一般记管理费用科目
84784994
2019 09/30 10:14
好的， 那老师请教一下，进项税额转出贷方余额25.31的，贷方一直这样挂着吗？
玲老师
2019 09/30 10:18
这个不用单独做分录
84784994
2019 09/30 10:18
那是这样挂的呢
玲老师
2019 09/30 10:19
是的 不用再做分录
玲老师
2019 09/30 10:22
如果 你想都结平就这样写分录
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税
84784994
2019 09/30 10:22
那就不用结平的， 到12月底要不要结平呢
玲老师
2019 09/30 10:31
平时不用结平 年底结平也可以。
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