00:10:00
问题已解决
销项税额进项税额之前没结转，导致金额很大，我现在怎么冲平呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
可以这样写分录
借：应交税费——应交增值税——销项税额
应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷：应交税费——应交增值税——进项税额
应交税费——应交增值税——转出未交增值税
应交税费——应交增值税——减免税款等
2019 09/30 10:41
84784981 
2019 09/30 10:46
没看明白
bamboo老师 
2019 09/30 10:47
就是把销项税额转到借方 进项税额转到贷方
84784981
2019 09/30 10:51
那差额部分呢，计入哪里？如果计入转出未交增值税，我们系统是按照未交增值税余额计提的增值税，那数据又不对了
bamboo老师
2019 09/30 10:52
您计提增值税的时候分录怎么写的
84784981
2019 09/30 10:54
借转出未交增值税，贷未交增值税
bamboo老师
2019 09/30 10:55
那您把科目余额表截图看看吧
阅读 591
描述你的问题，直接向老师提问
192
意见反馈
