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提累计折旧 导致利润总额负的太多怎么办
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你好，你计提折旧的金额有错误吗？
2019 09/30 13:47
邹老师 
2019 09/30 13:48
如果没有错误，就正常计提
不能因为利润负数太多就减少计提折旧金额的
84785028 
2019 09/30 13:49
没有 就是以前年度没有计提今年开始计提了
邹老师
2019 09/30 13:49
你好，之前年度没有计提是这样做计提分录啊
借；以前年度损益调整，贷；累计折旧
这个是不影响今年的利润的
84785028
2019 09/30 13:50
哪是不是要更改会计凭证
邹老师
2019 09/30 13:51
你好，补做这个计提折旧分录就是了
借；以前年度损益调整，贷；累计折旧
84785028
2019 09/30 14:00
直接结转到了本年利润里了 怎么更正
邹老师
2019 09/30 14:03
你好，你把借方计入了本年利润而不是 以前年度损益调整科目核算？
84785028
2019 09/30 14:04
嗯 这个怎么更正
邹老师
2019 09/30 14:06
你好，这样做调整分录，借；以前年度损益调整，贷；本年利润
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
借；本年利润，贷；利润分配——未分配利润
84785028
2019 09/30 14:08
把累折旧的数转到未分配利润里对吗
邹老师
2019 09/30 14:09
你好，是的，是这样的
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