问题已解决

供应商发票开多了,当时不知道已入帐,后面同事报销才知道,专票,对方也没开红字,这种怎么处理呢?

84785015| 提问时间:2019 09/30 13:51
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
按照实际报销的金额入账就可以。
2019 09/30 13:57
84785015
2019 09/30 14:02
之前多入账的冲回去吗?税转出?总金额只有几十块钱
玲老师
2019 09/30 14:05
多记的要冲回 多抵的进项要转出
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