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求解答，这道题比较有难度，题目在图片里
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1.借在建工程495
应交税费进项税额79.2
贷银行存款574.2
2019 09/30 17:17
暖暖老师 
2019 09/30 17:17
借在建工程5
贷应付职工薪酬5
暖暖老师
2019 09/30 17:17
借应付职工薪酬5
贷银行存款5
暖暖老师
2019 09/30 17:18
借固定资产500
贷在建工程500
暖暖老师
2019 09/30 17:19
2.13年计提的折旧是500*2/10=100
暖暖老师
2019 09/30 17:20
14年计提的折旧金额是（500-100）*2/10=80
暖暖老师
2019 09/30 17:21
3.2014年底设备的账面价值是500-100-80=320万
暖暖老师
2019 09/30 17:22
14年底的计税基础是500-48-48=404
暖暖老师
2019 09/30 17:23
暂时性差额的计算是=404-320=84
暖暖老师
2019 09/30 17:25
第四，15.12.31的计提折旧是（500-100-80）*2/10=64
账面价值是500-100-80-64=244
暖暖老师
2019 09/30 17:26
这个计算式的答案是256
暖暖老师
2019 09/30 17:27
256-520=6
借资产减值损失6
贷固定资产减值准备6
暖暖老师
2019 09/30 17:29
第五.、2016年计提的折旧是（250-10）*2/5=96
暖暖老师
2019 09/30 17:30
第六.借银行存款116
贷固定资产清理100
应交税费销项税额16
暖暖老师
2019 09/30 17:30
借固定资产清理1
贷银行存款1
暖暖老师
2019 09/30 17:31
借累计折旧340
固定资产减值准备6
固定资产清理154
贷固定资产500
暖暖老师
2019 09/30 17:32
借资产处置损失55
贷固定资产清理55
暖暖老师
2019 09/30 17:45
总算是写完了，题目好长
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