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老师，贷方余额0.01，这样做账报表上余额是0.01，怎么办？
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你好，根据你第二张图片应交税费——应交增值税贷方发生额是2015.53，第一张图片是借方2015.53，这样应交税费——应交增值税余额是0啊
根本不需要做第三张图片的调整分录的
2019 10/01 09:18
84784962 
2019 10/01 10:55
第三张图片调整的是4-6月的，4-6月增值税税额申报数是3822.82，4-6月发票税额是3822.83，相差0.01，但是我这个季度需要调整呀
邹老师 
2019 10/01 12:09
你好，4-6月增值税税额申报数是3822.82，4-6月发票税额是3822.83，这种情况应当是做4-6月增值税更正申报（把税额从3822.82调整到3822.83），账面本来是3822.83就不需要再做调整了
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