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老师，付给供应商货款抹零的那部分要记什么科目？
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你好，发票是多开少付吗
2019 10/04 08:49
84785001 
2019 10/04 15:09
内账，不开发票的
佟老师 
2019 10/04 15:47
那就直接按照实际付款记账
84785001
2019 10/04 16:02
我们是按采购的送货单录入系统库存的，那付应付账款优惠少付的金额我要怎样做分录冲销掉？
佟老师
2019 10/04 16:04
借：应付账款
贷;库存商品
84785001
2019 10/04 16:21
好的，那我做这项分录冲账时我要附什么原始单据？
佟老师
2019 10/04 16:22
把你的付款单据作为附件
84785001
2019 10/04 16:34
好的，明白了，谢谢老师提点
佟老师
2019 10/04 16:49
不客气，祝您节日愉快！
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