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老师，增值税季申报收入20万，小规模纳税人，季度申报，没达到30万，免税，账务都怎么处理，申报表还要填吗怎么填？
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你好
借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
需要填写申报表相应栏次的
比如是个体户，就把不含税收入金额填写在未达起征点销售额栏次
比如是有限公司，就把不含税收入金额填写在小微企业免税销售额栏次
2019 10/04 10:52
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