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老师 请问，小规模自开普票，代开专票。上季度自开普票有一张忘记作废，导致专普超过30万，要交税。那么本季度再作废多开的那一张专票，退回的税，能抵再代开专票要交的税吗？
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你好，可以的抵扣的，
2019 10/04 11:25
84785016 
2019 10/04 11:27
我是在税务大厅代开专票，也可以抵扣吗？不是自开专票
郭老师 
2019 10/04 11:28
那你得问下大厅那边给你代开不
我这边自己能开的不给代开的
84785016
2019 10/04 11:30
我公司自开普票 代开专票
这个季度作废上季度忘记作废的那张普票
然后这个季度再代开专票时，能不能不交税，用这个多交的税抵？
不好意思，刚没问清楚。
84785016
2019 10/04 11:31
能代开，一直都是代开，就是9月份申请的自开普票。刚好忘记一张作废，超了30万。
我就是不知道，再代开的时候，能不能不再交税，抵这个季度多交的税。
郭老师
2019 10/04 11:32
你这个不开普票的情况下
申报的时候退回
代开专票抵扣不了的
84785016
2019 10/04 11:33
谢谢！
郭老师
2019 10/04 11:35
不用客气的，
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