00:10:00
问题已解决
本月收购原木78625元，9%可以抵扣增值税，领用材料的1%可以加计扣除，本月零用材料50203元，那么加计扣除额就是502.03元。我想知道的是在本月增值税申报是，在农产品收购发票和销售发票这一栏中，金额填多少？税额填多少？金额这一栏要不要再减去加计扣除的部分。如果说领用的材料做成成品都销售出去了，那么材料成本又该结转多少？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！
第6栏：
2019 10/05 08:42
蒋飞老师 
2019 10/05 08:44
填写78625*9%=7076.25
蒋飞老师
2019 10/05 08:45
8a栏填写：502.03
84785017 
2019 10/05 08:47
那么6栏金额填多少
蒋飞老师
2019 10/05 08:52
第6栏：
填写78625*9%=7076.25（金额78625，税额7076.25）
8a栏填写：
金额50203/（1-9%）=55168.13
税额55168.13*1%=551.68
蒋飞老师
2019 10/05 08:53
以后面这一回答为准
蒋飞老师
2019 10/05 08:54
材料成本50203元➖551.68=49651.32
84785017
2019 10/05 08:58
6栏金额不是该填不含税金额吗？怎么填的是含税金额？我以前都填错了吗？急
蒋飞老师
2019 10/05 09:11
比如原木买价100元，则按照100×9%=9计算抵扣进项税额（金额100，税额9），加计扣除100×1%=1（金额100，税额1）
阅读 965
描述你的问题，直接向老师提问
97
意见反馈
