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老师，福利费我没有挂应付职工薪酬――福利费，直接记入费用了，怎么办，是不是要挂一下应付职工薪酬――福利费，现在怎么补救
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是今年的吗
是的话把之前的红冲，然后做借管理费用-福利费贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬贷银存
2019 10/06 15:17
84784975 
2019 10/06 15:19
对，今年的，直接红冲吗
郭老师 
2019 10/06 15:20
是的
之前分录不变金额是负数
84784975
2019 10/06 15:22
能不能不红冲，直接挂一下应付职工薪酬――福利费
郭老师
2019 10/06 15:25
你分录怎么做？写下
84784975
2019 10/06 15:41
在摘要上写清楚，然后一借一贷应付职工薪酬――福利费
郭老师
2019 10/06 15:52
可以，但是你这么做还不入不做了
84784975
2019 10/06 15:53
为啥
郭老师
2019 10/06 16:03
只体现了一个金额，没有体现业务
一借一贷这么补和你前面业务也不连贯
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