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问题已解决
请问老师1店办的会员卡去2店消费2店划卡，或者1店办的会员卡去2店消费2店续卡，1店和2店的内账该如何出分录，两个店都是相同老板，两个店的账都是1个人做，两个店的股东应该也不会互相转钱，最好独立核算和非独立核算都有分录。
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都是同一个老板的充值在一店，借银存-xx行-一店贷预收账款-xx会员卡消费在二店，二店借预收-xx会员卡-一店贷主营业务收入应交税费
你预收账款设置一个三级科目以后好核对
2019 10/06 16:09
84785016 
2019 10/06 16:18
老师，卡是在1店办的，在2店冲“预收账款”好像不妥，而且2店冲了，1店的会员卡没冲，是不是就对不上了
郭老师 
2019 10/06 16:29
卡是在1店办的，在2店冲“预收账款”好像不妥，
那你们消费的时候收到钱了吗
84785016
2019 10/06 16:32
没有，2店服务了只在会员卡下账，钱是在1店办会员卡就收了。
郭老师
2019 10/06 16:34
那建议你做预收账款后期你们1.2店自己做
需要转下钱，你要不转钱，你一店的预收和二店的预收会有余额
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