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老师，8月收到一张成本票当月已经认证了进项，但是在9月份才支付，怎么做分录呢？不含税金额29126.21，税额873.79，含税金额30000元
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借主营业务成本 进项税额 贷应付账款，付款做借应付账款 贷银行
2019 10/07 11:19
84784997 
2019 10/07 11:20
可是这个成本不应该是在九月份才计入主营业务成本吗？
maize老师 
2019 10/07 11:33
你这个买的是啥，可以说下么，是服务么，你这个对应收入是几时发生的，
84784997
2019 10/07 11:47
我们是房产经纪代理公司，这个成本是中介服务费，6月确认收入
maize老师
2019 10/07 11:56
你之前6月没有结转成本么？
84784997
2019 10/07 12:05
没有哦
84784997
2019 10/07 12:05
因为成本票是8月才开票
maize老师
2019 10/07 12:10
这个原则是权责发生制做账，你可以后续取得发票，你之前没有做现在补做进去吧，备注是6月成本
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