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我是劳务公司的会计，计提劳务工资的时候计提借：工程施工――人工费贷：应付职工薪酬――工资支付的时候借；应付职工薪酬代；银行存款，结转的时候借；主营业务成本贷：工程施工――结转成本 这样的分录，对吗？麻烦老师指点
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你好，劳务公司不是用工程施工，用的是劳务成本科目，把工程施工科目替换一下
2019 10/08 07:30
84784950 
2019 10/08 14:00
借：主营业务成本或者劳务成本
贷：应付职工薪酬工资！是这样子吗
佟老师 
2019 10/08 14:10
对，是的写的分录的样子
84784950
2019 10/08 14:12
不知道到底写哪个了！我是建筑劳务公司
佟老师
2019 10/08 14:15
你只是提供劳务，为什么要做到工程施工？做到劳务成本就可以了
84784950
2019 10/08 14:19
好的，最后结转是做，
借劳务成本，贷主营业务成本
借本年利润
贷主营业务成本
要做这两个分录吗？，麻烦老师了
谢谢
佟老师
2019 10/08 14:31
你在结转时，做到借：主营业务成本 贷：劳务成本 月末损益结转：借：本年利润 贷：主营业务成本
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