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因为延期交货扣了供应商三万 如何做分录
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您好
请问对方会给您开具红字发票么
2019 10/08 10:18
84785017 
2019 10/08 10:40
不会开具 供应商开了全额发票过来
bamboo老师 
2019 10/08 10:40
那您收到全额发票的时候分录怎么写的
84785017
2019 10/08 10:40
我们是中间商 客户也给我们扣了三万 我们也开具了全额发票给客户 这两个分录怎么做呢
bamboo老师
2019 10/08 10:41
客户扣您们三万 您们会开红字发票么
84785017
2019 10/08 10:41
也不会
bamboo老师
2019 10/08 10:42
那您刚开始收到发票跟开出发票怎么写的分录
84785017
2019 10/08 10:44
收发票就是借：库存商品、增值税进项税额
贷:应付账款
开发票给客户就是借：应收账款
贷:库存商品、增值税销项税额
bamboo老师
2019 10/08 10:54
借：库存商品 借方红字
贷：应付账款 贷方红字
借：应收账款 借方红字
贷：库存商品 贷方红字
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