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老师你好，我是根据这份科目余额表做的这份资产负债表，资产负债表的年初数合计数与科目余额表的期初的合计是一样的，但两表的期末合计数又对不上，是什么原因呢
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您好，您方便重新拍个图片吗，下面的合计金额刚好被挡住了，您可以把资产负债表的和余额表核对一下，余额表一致，资产负债表应该也一致的
2019 10/08 12:59
84784991 
2019 10/08 13:01
452456.94
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2019 10/08 13:03
余额表的资产小计刚好就等于负债表的合计数
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2019 10/08 13:03
但是本期的利润是亏损的
文老师 
2019 10/08 13:03
那不平，差额是多少
84784991
2019 10/08 13:18
刚好就是相差是那个亏损数
84784991
2019 10/08 13:25
余额表本年利润的那个数用负数填在贷方就与资产负债表总数一致了
84784991
2019 10/08 13:26
因为那两份表都是手工做的
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2019 10/08 13:26
因为利润表是负数，以为可以填在本年利润的贷方
文老师
2019 10/08 14:41
是可以贷方负数表示的
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