00:10:00
问题已解决
老师，这张是老板出差的飞机票，是不是可以抵扣呢？抵扣金额怎么看呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
是的，可以计算抵扣
1280/1.09*9%
2019 10/08 13:24
84784965 
2019 10/08 13:32
分录这样写吗，借：管理费用~差旅费
贷：现金
那这个抵扣的金额应该在申报表进项税表的哪一行写呢？
老江老师 
2019 10/08 13:34
借：管理费用~差旅费
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：现金
这个金额填附表二8B，10行
84784965
2019 10/08 13:40
是吗
老江老师
2019 10/08 13:40
对的
你有106张？这么多
84784965
2019 10/08 13:46
刚才份数那里写成税额了… 老师看这个是对的吗？
老江老师
2019 10/08 14:02
是的，就是这样填写
84784965
2019 10/08 14:03
滴滴打车的电子发票也是在那个位置填写是吗
老江老师
2019 10/08 14:04
也属于客运服务票，在这个位置
阅读 795
描述你的问题，直接向老师提问
1547
意见反馈
