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问题已解决
我公司小规模企业，之前是货物及劳务申报，偶尔兼营建筑服务工程，现在第三季度销售货物销售额2万，建筑服务（销售石头）60万，那我申报增值税报表的时候，怎样填表申报呀？石头是无形资产这栏吗？
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销售石头是货物的
2019 10/08 16:13
郭老师 
2019 10/08 16:13
建筑服务是你们提供的工程服务
84784999 
2019 10/08 16:15
开的是专票应该在哪一栏填
84784999
2019 10/08 16:16
84784999
2019 10/08 16:16
然后还开了普票，这个怎么填
郭老师
2019 10/08 16:19
普票在1.3栏
专票在1.2栏
84784999
2019 10/08 16:21
普票可以减免吗
84784999
2019 10/08 16:22
应该专普要全额应税吗
84784999
2019 10/08 16:23
我这是自己开的专票，不是税局代开的，也一样填1、2栏吗？
郭老师
2019 10/08 16:28
你合计超过30万不减免了
郭老师
2019 10/08 16:28
是的
只要是专票就要填写1.2
84784999
2019 10/08 16:30
税务和自己开专票都是在第二栏对吗老师
郭老师
2019 10/08 16:33
是的
专票都在那里
84784999
2019 10/08 16:34
谢谢
84784999
2019 10/08 16:36
老师请问现在一般纳税附加税没有减免的吗
郭老师
2019 10/08 16:36
月销售额不超过10万免地方教育和教育附加
84784999
2019 10/08 16:39
老师，金税盘维护费怎么抵扣不了，我填的附表四，没有导入主表
郭老师
2019 10/08 16:45
手动填写的，还有减免表
84784999
2019 10/08 16:51
84784999
2019 10/08 16:51
这是什么意思
郭老师
2019 10/08 16:53
截图附表四和减免表
84784999
2019 10/08 16:54
84784999
2019 10/08 16:55
这个表要填吗
郭老师
2019 10/08 16:56
要填写的
和附表四一样
84784999
2019 10/08 16:57
一点下一步就出现这个提示
84784999
2019 10/08 16:57
郭老师
2019 10/08 16:59
你好，请你截图看下附表四和减免表
84784999
2019 10/08 17:00
如果再点确定，到了下一个窗口这个提示一直会出现
84784999
2019 10/08 17:01
84784999
2019 10/08 17:01
郭老师
2019 10/08 17:04
点确定继续保存的
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