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纳税调整进项税额转出的分录怎么做？要完整的，谢谢
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什么原因需要进项转出
2019 10/08 17:19
84784949 
2019 10/08 17:19
纳税调整
郭老师 
2019 10/08 17:28
什么原因
是失控发票吗
那年的
84784949
2019 10/08 17:29
嗯，失控发票，18年的
84784949
2019 10/08 17:29
原因是我们这边认证并且抵扣，但是对方那边出了问题，现在纳税调整进项税额转出
郭老师
2019 10/08 17:35
借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出
借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出，未交增增值税
贷应交税费查补税款
借应交税费查补税款贷，银行存款。
84784949
2019 10/08 17:41
这里是两个科目吗？
郭老师
2019 10/08 17:42
一个科目的应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
84784949
2019 10/08 17:52
现在用以前年度损益调整这个科目，以前年度损益调整不是年终才做的吗？
郭老师
2019 10/08 17:55
那个规定里面有年末才做的
84784949
2019 10/08 17:56
那现在用这个科目了，年终汇算清缴的时候怎么做？
郭老师
2019 10/08 17:59
不参与今年的汇算清缴
84784949
2019 10/08 18:22
那参与哪一年的？还是说都不参与？
郭老师
2019 10/08 18:27
不参与19年的汇算清缴
所得税你这个月就可以补交
84784949
2019 10/08 18:27
了解了，谢谢郭老师
郭老师
2019 10/08 18:34
不用客气的，
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