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我们公司是销售公司，公司鼓励代理商打广告，所以要求代理商把广告费一半打款到公司账户，公司承担一半打款给广告公司，请问代理商给我们打的款，我这边需要怎么做账呢？
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你好 那你做为销售公司收到的钱是一部分收入 和一部分广告费用的话 你做收入 和挂其他应付账款-广告公司就行了
2019 10/08 17:45
84785025 
2019 10/08 17:53
是这样的，帮助代理商上广告费，比如总金额是20000，代理商打款10000到公司账户，备注是广告费，公司给广告公司打款20000，广告公司给我们开20000的发票过来，请问我需要怎么写分录呢，难道了
84785025
2019 10/08 17:54
收款时时借银行存款，贷其他应付款代理商，汇款时是销售费用 进项税额，贷银行存款，那其他应付款咋办呢
meizi老师 
2019 10/08 18:11
那你们收到2万的广告费 就会打2000给广告公司吗 中间赚取费用吗？
84785025
2019 10/08 18:14
不是的，是我们帮代理商承担一半，代理商只需要付款一半，但是款是打给我们公司的，我们公司全额打款给广告公司的，我就想知道，收的代理商的钱我需要怎么写分录，打款给广告公司的我需要怎么写分录
meizi老师
2019 10/08 18:16
收到代理商的钱你做 借银行存款1万贷其他应付款-广告公司1万 支付给广告公司 借其他应付款-广告公司 销售费用 进项税 贷银行存款2万
84785025
2019 10/08 18:18
可是收到的发票是全额的呀，销售费用我不按发票走吗？进项税也是全额呀，还有其他应付款二级科目不和银行收款对象对应可以吗？
meizi老师
2019 10/08 18:22
你好 销售费用你按你们承担的金额来做 其他应付款的金额要对应 你们要有一个代收款协议 意思是帮代理商收款 付给广告公司 你才好挂广告公司的明细 不是挂代理商的明细 不然到时与你发票不一致了 而且这个发票应该是分开来开票的 分别开给你销售公司和代理商
84785025
2019 10/08 18:24
那老师，我现在发票已经全额收到了，而且我也已经抵扣了，我现在该怎么做呢？
meizi老师
2019 10/08 18:27
收到代理商的钱你做 借银行存款1万贷其他应付款-广告公司1万 支付给广告公司 借其他应付款-广告公司 销售费用 进项税 贷银行存款 你已经收到了就这样来做 然后把进项税税额 一半的金额转出 因为这金额不是你支出的
84785025
2019 10/08 18:30
这里的销售费用就是发票的一半金额，进项税额就是总的，以后再转出来一半就可以了对吧
meizi老师
2019 10/08 18:35
嗯 是的 你要转一半的进项税出来
84785025
2019 10/08 18:36
这样会不会被税务查啊
meizi老师
2019 10/08 18:38
你好 我的建议是让对方开一万的发票给你 你本来就是帮代理商来承担了一半 分别开给你和代理商
84785025
2019 10/08 18:41
目前改变不了了，以后会注意的，我还想问问，可不可以全部当成我们公司的广告费用，代理商的款挂着可以吗？以后充货款
meizi老师
2019 10/08 18:41
你好 你可以把他当成自己的 可以这样来挂
84785025
2019 10/08 18:43
挂多久有没有时间限制呢？如果当成自己的，第一个分录还是借银行存款，贷其他应付款代理商了吧
meizi老师
2019 10/08 19:26
你好往来账的话最好不要挂太久 税局对往来长期挂账的科目 会关注的。嗯 是的 如果是你们支付2万 然后这个收到代理商1万的钱就挂其他应付款-代理商就行了
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