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问题已解决
老师你好，我想问问应付款有负数余额请问怎么做平呢，实际上已经支付了，比如借应付账款99700贷现金99700，我实际上已经支付了，但是我应付款出现了负数-99700，麻烦老师教教
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您好！这个估计是因为你本身一开始没有录，比如你买货物，要先借原材料，贷应付账款，然后才付
2019 10/08 21:28
84785046 
2019 10/08 22:17
是的开始没路入应付款
84785046
2019 10/08 22:19
现在我这样录可以吗，借劳务挖掘机费99700，贷应付账款99700，支付的时候，借应付账款99770贷现金99700.，请问这样可以吗
84785046
2019 10/08 22:21
我试了一下这样科目但是还是不平
84785046
2019 10/08 22:41
你好老师
84785046
2019 10/08 22:41
84785046
2019 10/08 22:42
老师你好，科目我这样做库存现金平了可是在建工程还有余额
84785046
2019 10/09 08:12
请问老师在吗
宋生老师 
2019 10/09 08:17
你好！在建工程肯定是有余额的。你在建工程完工后，转入固定资产，在建工程就没有余额了。
84785046
2019 10/09 08:23
老师我是建筑公司，是承包工程做的，比如本月对方公司打了一笔工程款过来，然后我又用这比钱支付了租凭款，请问这个科目我怎么处理
宋生老师
2019 10/09 08:25
您好！你平时收到钱是确认收入还是做预收？
支付租赁费是租赁什么呢
84785046
2019 10/09 09:58
直接做了收入，比如我开发票应收账款99700，主营业务收入97087.35，应交税费2912.62元，第二天对方打钱入来，收到费用，借库存现金99700，贷应收账款99700元，第3比业务，老板银行付挖掘机费用99700，，请问我第3笔业务支出看科目处理怎么做，我做了应付款借99700，贷银行99700
84785046
2019 10/09 09:59
老板是现金付款的租凭挖掘机费用99700，不好意思打错字
宋生老师
2019 10/09 10:25
您好！你应该先借在建工程-XX项目-机械租赁费 贷应付账款。然后再做上面你支付租赁费的凭证
84785046
2019 10/09 10:33
是的但是在建工程有余额的
84785046
2019 10/09 10:37
在建工程借方有余额出现，现在平了，可是在建设工程借方余额出现了
宋生老师
2019 10/09 10:59
您好!你确认固定资产的时候，在建工程就平了。
84785046
2019 10/09 11:39
老师你好这是固定资产吗，因为我们只承接应收公司公司的工程，然后分包给其他的
84785046
2019 10/09 11:41
我们只在中间承包了，然后再分包给别人的
宋生老师
2019 10/09 11:47
你好！这样的话，是计入工程施工-合同成本了。
你结转收入后就没有余额了。
84785046
2019 10/09 14:30
可以说开科目吗
84785046
2019 10/09 14:30
直接做了收入，比如我开发票应收账款99700，主营业务收入97087.35，应交税费2912.62元，第二天对方打钱入来，收到费用，借库存现金99700，贷应收账款99700元，第3比业务，老板银行付挖掘机费用99700，，请问我第3笔业务支出看科目处理怎么做，我做了应付款借99700，贷银行99700
84785046
2019 10/09 14:31
麻烦老师/::g
84785046
2019 10/09 14:31
比如我支付99700元费用
宋生老师
2019 10/09 14:32
你好!借工程施工-合同成本-机械工具费99700 贷应付账款99700
84785046
2019 10/09 14:32
请问这个科目怎么做，然后怎么结转
宋生老师
2019 10/09 14:34
你好！简单的做法就是借主营业务成本-xx项目 贷工程施工-合同成本
84785046
2019 10/09 14:34
这样可以了吗
宋生老师
2019 10/09 14:35
你好！是的，这样就可以了
84785046
2019 10/09 14:36
借现金99700贷应付账款对吗
宋生老师
2019 10/09 14:38
你好！你做这个分录是发生了什么业务
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