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中途建账，比如6月末的账做完交接的，别人给我的科目余额表，是6月份的科目余额表，还是1-6月份的累计科目余额表？
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这个没啥，科目余额表和累计这个也可以，你只看期末余额，根据这个输入期初
2019 10/09 10:33
84785038 
2019 10/09 10:40
有关系的，是给我单独6月份的科目余额表，还是给我1-6月份的科目余额表？
84785038
2019 10/09 10:41
还有，我录入期初数据，利润表自动生成，本年累计金额是有的，本期金额为啥木有？
maize老师 
2019 10/09 10:51
有用只有期末余额，别的你输入那个没有自动生成，你申报时候需要自己填写，年初，和本年累计数，那需要你做账才有，那你软件比之前学员反馈要先进，之前学员反馈的是输入都没有数据
84785038
2019 10/09 11:08
你没听懂我的意思
84785038
2019 10/09 11:09
年初，累计数是要填写，首先中途建账，你要确定的是，别人给你的科目余额表，是单独那个月份的，还是累计月份的
maize老师
2019 10/09 11:11
年初，按你科目余额表上面年初填写，累计数 按累计科目余额表 本年累计数填写， 期初按那个期末数填写，你叫对方都打印给你
84785038
2019 10/09 11:21
填的对不对，主要看对方给我的是单独月份的，还是累计月份的
84785038
2019 10/09 11:23
一开始她给我6月份当期的科目余额表，试算是平衡的，资产负债表和利润表也是平的，但是和他6月份的资产负债表利润表的数字是对不上的
84785038
2019 10/09 11:24
只有给我1～6月份的科目余额表，录进去去，才和他那边的财务报表一致，中途建账，损益类发生额是要填写的，累计数也是要填的
84785038
2019 10/09 11:25
所以我一直在问你，这个科目余额表是给当月的，还是累计月份的
maize老师
2019 10/09 11:28
那需要看你那个财务软件是不是会生成，根据之前学员反馈是输入年初和本年累计数，那个不会生成啊，你有输入那也不一定会取到数据，你叫对方都给你呗，都输入进去吧
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