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您好老师，在应付职工薪酬下面设个二级科目工资，做分录计提时借管理费用-工资（实付工资+社保+公积金）贷应付职工薪酬-工资（实付工资）贷应付职工薪酬-社保，贷应付职工薪酬-公积金，老师是这样做吗，二级科目工资里面是写实付工资吧
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你好 是可以 这样这样来计提 你就写工资就行了 没必要去写到三级科目了
2019 10/09 13:09
84785033 
2019 10/09 13:12
是的老师，只设了二级科目。但是我看其他公司有的应付职工薪酬下面不设明细科目，把明细科目设到了其他应付款里面，这样是不是也可以？
meizi老师 
2019 10/09 13:13
你好 最好是设置明细 到时候汇算你们要填表的 免得你后期还得翻账
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