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我公司是连锁药店，每个门店独立做账，总部没有收入，门店每日的收入打入总部，这种类型的公司怎么做账更简便易懂
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你好 你们每个门店独立做账的话 就分开做就可以了
2019 10/09 15:03
84784965 
2019 10/09 15:05
独立做账的话，门店的收入和费用都挂在总部的应收应付上吗？
84784965
2019 10/09 15:06
门店就不产生银行存款和现金吗？
答疑苏老师 
2019 10/09 15:07
你好 门店会产生现金的 然后再转给总部挂往来
84784965
2019 10/09 15:08
我的意思是门店每天的收入是挂总部应收，那每天存入总部账户后应收账款如何核销呢？
84784965
2019 10/09 15:08
门店产生的费用是挂的总部应付，总部报销下来后又如何核销呢？
答疑苏老师
2019 10/09 15:13
你好 就是这个总部的应收和应付对冲就可以了
84784965
2019 10/09 15:18
那我想问下，要是门店产生收入就
借：银行存款
贷：主营收入
那么转款给总部时怎么做账呢？
84784965
2019 10/09 15:19
总觉得少了一步，又不知道是什么？老师可否指点一下
答疑苏老师
2019 10/09 15:21
你好 借 应收账款-总部 贷 银行存款
84784965
2019 10/09 15:26
那我产生收入时直接做
借：应收账款
贷：主营收入 可以吗？
84784965
2019 10/09 15:26
到年底了把应收应付核销吗？
84784965
2019 10/09 15:27
核销时我又该怎么做分录呢？
答疑苏老师
2019 10/09 15:30
你好 你要过渡下 不能直接做分录 核销的分录 借 应付账款-总部 贷 应收账款-总部
84784965
2019 10/09 15:33
那总部发货给门店，门店收货怎么做分录呢？
84784965
2019 10/09 15:33
借：库存商品
贷：应付账款-总部 这样可以么？
答疑苏老师
2019 10/09 15:37
你好 是的 是可以的
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