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老师，我公司是连锁药店，每个门店独立做账总部发货给门店，门店要怎么做分录呢？
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借：库存商品 贷：其他应付款-总部
2019 10/09 15:44
84784965 
2019 10/09 15:46
总部那边做账呢？
文文老师 
2019 10/09 15:48
总部按视同销售做账
84784965
2019 10/09 15:55
那我门店的确认收入，存入总部账户分别要怎么做账呢？
文文老师
2019 10/09 15:57
门店的确认收入，正常确认收入与销项，存入总部账户时，借：其他应付款-总部 贷：银行存款
84784965
2019 10/09 15:58
门店所有报销费用门店怎么做分录呢？
84784965
2019 10/09 15:59
存入时借：应收账款-总部 行吗
84784965
2019 10/09 16:01
门店产生收入和报销费用时都用其他应付款核算吗？还是可以分别用应收应付核算？
文文老师
2019 10/09 16:07
存入时借：应收账款-总部 行，
也可以分别用应收应付核算
84784965
2019 10/09 16:10
那总部给门店报销费用时怎么做账呢？
文文老师
2019 10/09 16:13
借：其他应收款-分店 贷：银行存款
84784965
2019 10/09 16:18
核销是总部应收对门店应付，总部应付对门店应收，这样吗？
文文老师
2019 10/09 16:20
是的，你的理解是对的。
若还有问题，请留言，不用催问，我有事外出。
84784965
2019 10/10 10:18
老师你好，我再问一下，门店给客户积分怎么做账呢？
文文老师
2019 10/10 10:25
门店给客户积分不用做账。又没有货物等实物的付出
84784965
2019 10/10 15:00
积分之后是可以抵现金的啊
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