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问题已解决
退给别人保证金的时候需要扣除部分其他费用，这个分录是一笔做还是分两笔
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您好
可以做一笔分录
2019 10/09 16:04
84784950 
2019 10/09 16:06
一笔但是不知道怎么做，缴纳保证金是10000，退还6000，剩余4000抵扣房租
bamboo老师 
2019 10/09 16:07
房租的话要开具发票么？
84784950
2019 10/09 16:12
需要走的对公账户必须开票吧
bamboo老师
2019 10/09 16:14
需要走的对公账户必须开票
84784950
2019 10/09 16:17
那还是应该分两笔做吗
bamboo老师
2019 10/09 16:21
您收到保证金的时候分录怎么写的
84784950
2019 10/09 16:33
您收到保证金的时候分录怎么写的
bamboo老师
2019 10/09 16:35
当时是不是写
借：银行存款
贷：其他应付款-保证金
84784950
2019 10/09 16:42
借：银行存款，贷：其他应付款
bamboo老师
2019 10/09 16:43
那现在扣房租的同时就开具房租费发票么？
84784950
2019 10/09 18:08
发票是后来两个月后开的
bamboo老师
2019 10/09 18:17
借:其他应付款-押金 10000
贷:银行存款 6000
预收账款(应收账款) 4000
以后开具发票
借:预收账款(应收账款) 4000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
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