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老师，请问一下目前我们发票开出去了，可是工程还没做那么多，所以成本票差很多，我可不可以先暂估报税，等以后买材料进来了，再冲销，还是目前得必须按照开票金额的这部分企业所得税
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您好！可以的。可以这样先操作
2019 10/09 17:04
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老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的，签订合同之后开出去了很多发票，但是我们实际成本并没有发生很多，可以先暂估上费用吗，然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估，没发票的再调增可以吗
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请问下老师，我一月份的项目已经完工，也已经开票回款结束。当时有票的做成本了，没票的也没暂估。现在项目上又来了很多发票，金额很大。那我是直接这个月做那个项目的成本，还是反结账到一月份增加个暂估成本，然后这个月再红冲吗？
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老师，如果工程完工了，材料发票还没开进来可以先暂估入成本吗？
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老师，我们是工程施工企业，目前有个300万的项目，对方打款过来后，我要怎样做，才好把钱提出来呢？30%的人工我去劳务公司开劳务票过来可以吗？50%的材料和20%的机械部分只能部分开票进来。缺口部分还很多。要怎样操作好呢？
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老师我们是按开票做收入的市政建筑业，这次为了多缴纳增值税开出一些工程款，实际要等进度款可以拿了再冲红，重新开出正确的发票给业主，材料成本我做了暂估，等季度或者年底进来。劳务成本可以暂估吗？等三季度开进来劳务发票，，
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