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按照这个步骤提取盈余公积，分配利润，结账时，资产负债表不平，正好差的金额是应付股利贷方余额15万，请问是怎么回事 公司盈利50万 借；利润分配——提取盈余公积 5，贷；盈余公积——法定盈余公积 5 公司文件决定分配利润30万 借；利润分配——未分配利润 30 ，贷；利润分配——应付股利 30 借；利润分配——应付股利30 ， 贷；应付股利 30 借；应付股利 15 ， 贷；银行存款15
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你资产负债表上应付股利有余额15万不
2019 10/09 17:18
84785038 
2019 10/09 17:22
资产负债表里没有这个，其他应付款也不包含
84785038
2019 10/09 17:23
不知道这个15万有没有做错
辜老师 
2019 10/09 20:09
你股利没有支付完，应付股利肯定还有余额的
84785038
2019 10/09 20:33
难道是报表系统出问题了吗
辜老师
2019 10/09 20:44
要看你报表的取数公式
84785038
2019 10/10 09:49
应付股利贷方月底不需要进行其他处理吧？老师就按照上面做的就不用管了，是吗
辜老师
2019 10/10 09:50
应付股利是负债，资产负债表按期末余额填列的
84785038
2019 10/10 09:53
我查了，其他应付款里面还有其他流动负债里面都不包含
辜老师
2019 10/10 09:54
你报表上有没有应付股利这个项目
84785038
2019 10/10 09:57
没有这个项目
辜老师
2019 10/10 10:00
那就要并入其他应付款里面
84785038
2019 10/10 10:03
好的，谢谢老师；还要咨询一下，那个计提的利润分配-法定盈余公积 借方，年底怎么处理？
辜老师
2019 10/10 10:04
这个结转到利润分配-未分配利润里面
84785038
2019 10/10 10:06
年底时候结转吗？还是月底结转？
辜老师
2019 10/10 10:11
一般都是年末结转的
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