00:10:00
问题已解决
老师 应纳税额是10000，然后附表四填的异地预交12000 ，实际抵扣只能填10000？，就表示当前不用交增值税，那这部分的分录怎么做呢？实际发生的异地预交数分录怎么做呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学。
你这部分作为留抵税额处理，
2019 10/09 21:18
84785030 
2019 10/10 11:02
那账上的分录怎么做呢？
陈诗晗老师 
2019 10/10 11:57
借，应交税费～留底税额
贷，应交税费～预缴税
84785030
2019 10/10 17:50
借 应交税费-留底税额2000贷 应交税费-预交税 2000？？
84785030
2019 10/10 17:51
老师这个都是按照项目分的 请问应该怎么分呢？
陈诗晗老师
2019 10/10 19:52
税不用
阅读 488
描述你的问题，直接向老师提问
2308
意见反馈
