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问题已解决
上个月申报缴款后，在申报期内又做了更正申报未开票收入5万多一点，把税款也交了，但是没有做凭证。那我这个月这笔需要做收入吗
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需要的，把这笔未开票收入补凭证。
2019 10/09 20:30
84785037 
2019 10/09 20:33
直接做到上个月还是本月？分录怎么做 呢？
答疑陈园老师 
2019 10/09 20:40
最好的是反结账，做到上月去。
借：相关科目 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
同时结转成本 借：主营业务成本 贷：相关科目
84785037
2019 10/09 20:43
好的，谢谢
答疑陈园老师
2019 10/09 20:45
不客气，希望对你有帮助。
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