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问题已解决
老师我们有两笔费用没有收到发票一直在预付款那里挂着，如果是收不到发票我们应该怎么处理呢
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您好，如果是发票收不到就先暂时还是做在预付账款里的。可以跟对方沟通，要求对方开发票。只有多次催收以后，能得到对方确实不能开发票的情况下，才能将预付账款转入营业外支出
2019 10/10 08:17
84784991 
2019 10/10 08:18
在年底确定拿不回发票的，我们放到营业外支出税前扣除就可以了对吗
宸宸老师 
2019 10/10 08:18
您好，这个我建议财务自己不要随便操作，也要经过你们的领导签字同意才可以做的
84784991
2019 10/10 08:24
这个要怎么走个手续做呢
宸宸老师
2019 10/10 08:25
您好，先跟对方书面或者电子邮件形式沟通（为了留下证据）。然后你们的领导签字
84784991
2019 10/10 08:27
是这样的，这两笔钱都是老板自己沟通的，现在调整也联系不上了，所以应该怎么走一下手续呢
宸宸老师
2019 10/10 08:28
您好，那您叫领导自己同意。我这边没有其他办法的了。实在抱歉
84784991
2019 10/10 08:31
哦哦，那我这边是不是和领导说明一下说这个要税前扣除了，不可以做费用了就可以了
宸宸老师
2019 10/10 08:31
您好，如果没有发票肯定不能税前扣除了呀
84784991
2019 10/10 08:34
老师，那要是领导同意不在要这个发票了我是不是就可以把他放到营业外支出去了，像一些实在拿不到发票的要是有收据我们应该怎么做呢，现在我们的电费就取不到发票
宸宸老师
2019 10/10 08:35
您好，您要知道一定拿不到发票的，就不付款啊。
像电费都是可以办理发票的
84784991
2019 10/10 08:38
有时是老板硬要付款的我也没法，那像拿不到发票有没有什么凭证的可以做账吗，电费是我们租的办公楼，人家没办法给我们
宸宸老师
2019 10/10 08:39
您好，这个您要跟老板反应的呀。
84784991
2019 10/10 08:40
我已经反应很多次了，没办法，那要是什么凭证都没有，连收据都没有的话我还可以做账吗，是不是要把之前做的帐红字冲回啊，这是老板自己垫付的款项
宸宸老师
2019 10/10 08:43
您好，您可以选择去一家正规一点的企业，财务也要学会保护自己
84784991
2019 10/10 08:45
那您能先帮我解决一下现在的问题吗，我是冲回还是直接做营业外收入呢
宸宸老师
2019 10/10 08:45
您好，现在计入营业外”支出“
84784991
2019 10/10 08:45
没有任何凭证也可以做支出吗
宸宸老师
2019 10/10 08:53
您好，回归到我上面说的。您至少要让领导同意吧
84784991
2019 10/10 08:54
老板已经同意了，就是连收据都没有也可以做支出吗
宸宸老师
2019 10/10 09:10
您好，那您就先做营业外支出
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