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我们是小规模企业，9月份在税控盘开了173252.42元，我是填写在其他免税销售额可以吗，因为填写在未达起征点销售额超过10万不能保存，我们是季度报税的不是不超过30万可以填写才对嘛？
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不是12行是去备案免税小规模纳税人填写，你这个是公司那就填写第10行 第1行和第2行数据一致
2019 10/10 11:49
84785025 
2019 10/10 11:55
填写在10行的话是要缴税的，这个月我们还有去税务机关代开专用发票金额116504.85元，所以应该是1行=2行+3行没错吧
maize老师 
2019 10/10 11:58
这个只有专票需要交税，没有超过30万，普通发票不交税，
84785025
2019 10/10 12:00
明白了，懵逼，我填写错误了，谢谢老师
maize老师
2019 10/10 12:20
满意请给五星好评，谢谢
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