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老师，我现在暂估入帐分录如下 借：工程施工 贷：应付账款_暂估 借：主营业务成本_暂估 贷：工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借：应付账款_暂估 贷：工程施工 借：工程施工 贷：主营业务成本_暂估 做正确分录 借：工程施工 贷：其他应付款-个人 这样对吗
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你好，暂估是暂估的成本，不是暂估的往来
2019 10/10 13:52
84784950 
2019 10/10 13:58
老师，你能把正确的的分录给我完整的写一遍吗
朴老师 
2019 10/10 14:08
借：工程施工-工程成本暂估
贷：应付账款
84784950
2019 10/10 14:41
老师，有的老师说在应付账款设暂姑 我都不知道怎么处理了
朴老师
2019 10/10 14:47
也行，一人一个习惯，你按照你上面的分录来做吧
84784950
2019 10/10 15:13
老师，主营业务成本 暂姑 次月是不是也要红冲回来？
朴老师
2019 10/10 15:21
嗯，只要是暂估的就要冲回
84784950
2019 10/10 16:08
好的 老师，我做成应付账款了，应该是其他应付款 那我红冲之后 按照正确的来做 这不影响8️⃣
朴老师
2019 10/10 16:12
嗯，这个是不影响的，满意请给五星好评，谢谢
84784950
2019 10/10 17:04
嗯 老师 如果收到发票 金额比暂姑的要少 或者多了 都没有关系是吧，因为次月还要把暂姑的红冲的 是吧
朴老师
2019 10/10 17:07
嗯没事的，这个都没事的
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