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老师，本公司的进项发票勾选认证时有张发票提前勾选，但是这张发票已经退回，要怎么处理
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您好
申报的时候填附表二做进项税额转出
2019 10/10 14:24
84785042 
2019 10/10 14:25
要先勾选认证了，然后再做进项税额转出？
bamboo老师 
2019 10/10 14:27
您前面不是说已经勾选 么？
84785042
2019 10/10 14:27
还没勾选，勾选的时候显示这张发票
bamboo老师
2019 10/10 14:28
那您把发票退给对方就好了 不需要勾选的
84785042
2019 10/10 14:28
已经退回了，然后我这边就不需要操作了对吧老师
bamboo老师
2019 10/10 14:29
是的 发票已经退回 不需要操作了
84785042
2019 10/10 14:31
还有个事，小规模纳税人申报增值税时，申报表第二行税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额，包括自开的专票吗？自开的专票要填到这一行吗？
bamboo老师
2019 10/10 14:34
包括自开的专票一起填写
84785042
2019 10/10 14:36
好的，谢谢老师
bamboo老师
2019 10/10 14:41
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785042
2019 10/10 15:07
小规模纳税人一个季度不超30万减免增值税，包括自开的专票吗？假如自开的专票6万，自开的普票29万，总共35万，这样的话是按多少交增值税呢？老师
bamboo老师
2019 10/10 15:07
小规模纳税人一个季度不超30万减免增值税，包括自开的专票
超过30万了 全额缴纳增值税 按35万交
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